廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門決算

目 ???錄

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第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能。

二、部門決算單位構(gòu)成。

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表。

表二：收入決算表。

表三：支出決算表。

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表。

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表。

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表。

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分、名詞解釋

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第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

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一、主要職能

廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬于廣西糧食和物資儲備局，是國家公辦的全日制普通高等學(xué)校，辦學(xué)類型層次為高職專科。學(xué)校的前身為廣西糧食學(xué)校（廣西貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)校）和廣西糧食技工學(xué)校（廣西經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技工學(xué)校），起源于1953年創(chuàng)辦的廣西省糧食干部訓(xùn)練班。2004年6月，在廣西經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技工學(xué)校并入廣西貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)校的基礎(chǔ)上，設(shè)立廣西工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，2006年3月更為現(xiàn)名廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)校為相當(dāng)副廳級事業(yè)單位，占地1600多畝，在校生2萬余人。學(xué)院按照《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業(yè)教育法》有關(guān)規(guī)定和國家關(guān)于職業(yè)教育的部署和要求，開展以高職?？茖W(xué)歷為主的高等教育活動和職業(yè)培訓(xùn)，培養(yǎng)服務(wù)行業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。學(xué)校以糧食和物資儲備特色凸顯的新工科專業(yè)和財(cái)經(jīng)商貿(mào)匯集的新商科專業(yè)為龍頭，對接產(chǎn)業(yè)鏈，完善“糧?商”特色的高水平專業(yè)集群體系建設(shè)，開展人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新、國際交流合作，結(jié)合國家、地區(qū)發(fā)展的需求，培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才，建設(shè)具有鮮明“糧·商”辦學(xué)特色的高水平高等職業(yè)學(xué)校。

二、部門決算單位構(gòu)成

學(xué)院設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)26個，部分機(jī)構(gòu)通過增掛牌子、合署辦公等方式，實(shí)行大部制管理。其中，設(shè)置黨政管理機(jī)構(gòu)10個：黨委辦公室（學(xué)院辦公室）、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部、審計(jì)室，黨委宣傳部，黨委組織部（學(xué)院人事處）、黨委教師工作部，黨委學(xué)生工作部（學(xué)院學(xué)生工作處）、教務(wù)處（教師發(fā)展中心、對外合作交流中心），后勤管理處（保衛(wèi)處）、武鳴校區(qū)建設(shè)辦公室，計(jì)劃財(cái)務(wù)處，招生就業(yè)工作處，科研規(guī)劃處（高等職業(yè)教育研究所），國有資產(chǎn)管理處；設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)2個：紀(jì)委辦公室、監(jiān)察室；設(shè)置二級學(xué)院9個：會計(jì)學(xué)院、管理學(xué)院、經(jīng)貿(mào)學(xué)院、財(cái)金學(xué)院、信息與設(shè)計(jì)學(xué)院、糧油康旅學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、通識教育學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院；設(shè)置教輔機(jī)構(gòu)3個：信息技術(shù)中心、圖書館、質(zhì)量管理辦公室；群團(tuán)組織2個：工會（離退休辦公室）、團(tuán)委。

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第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門決算批復(fù)

表一：?收入支出決算表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表六：?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

上述報(bào)表詳見附件。

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門決算情況說明

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一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）學(xué)院2022年度總收入75526.33萬元，其中本年收入74464.34萬元,較2021年度決算數(shù)增加16,032.70萬元增長27.44%，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入都有較上年有增加，收入具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21412.10萬元，為自治區(qū)本級財(cái)政和中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加5818.99萬元，增長37.32%，主要是：2022年獲得的一般債券資金比2021年增加2921萬元、南寧教育園區(qū)入園高校補(bǔ)助資金比2021年增加1555萬元、2022年高職“1+X”證書制度試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)比2021年增加102萬元、新增武鳴校區(qū)項(xiàng)目教工宿舍（西A-14棟）保障性安居工程249萬元、新增第六屆全國糧食行業(yè)職業(yè)技能競賽經(jīng)費(fèi)等396.19萬元、新增“五一”假期結(jié)束返校后全員核酸檢測經(jīng)費(fèi)35.02萬元、追加人員經(jīng)費(fèi)292.21萬元、新增廣西高校思想政治教育質(zhì)量提升工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬、新增廣西職業(yè)教育自治區(qū)級教學(xué)成果等次獎勵經(jīng)費(fèi)7萬元、新增廣西教學(xué)名師、自治區(qū)優(yōu)秀教師和自治區(qū)優(yōu)秀教育工作者獎金1.6萬元等。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39800萬元，為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加9800萬元，增加32.67%，主要是武鳴新校區(qū)項(xiàng)目工程款建設(shè)債券收入，其中一期工程款7000萬元、二期工程款32800萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

4.事業(yè)收入12609.58萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的教育收費(fèi)收入。較2021年度決算數(shù)增加3049.79萬元，增長31.90%，主要學(xué)院擴(kuò)招，學(xué)生增加，學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)增加。

5.經(jīng)營收入0萬。

6.其他收入645.66萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少2636.09萬元，下降80.33%，主要原因是學(xué)院獲得亞行貸款比去年減少。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1059萬元。為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的財(cái)政撥款資金，較2021年度決算數(shù)增加1008.76萬元，增長2007.88%，主要是武鳴校區(qū)政府性基金未使用完。

（二）學(xué)院2022年度總支出75526.33元，其中本年支出69838.17萬元, 較2021年度決算增加12463.67萬元，增長21.72%。支出具體情況如下：

1.教育支出33563.13萬元，較2021年度決算數(shù)增加5665.17萬元，增長20.31%，主要原因是主要是學(xué)院擴(kuò)招學(xué)生人數(shù)增加，年中專項(xiàng)預(yù)算增加，導(dǎo)致實(shí)際支出增加。

3.社會保障和就業(yè)支出293.73萬元，較2021年度決算數(shù)減少1.22萬元，降低0.41%，主要是2021年中追加的撫恤金比2022年多。

?4.?衛(wèi)生健康支出87.36萬元，按國家規(guī)定繳納醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)；較2021年度決算數(shù)增加0.7萬元，增長0.81%，主要原因是主要是財(cái)政工資總量增加，計(jì)提的衛(wèi)生健康支出也相應(yīng)增加。??

5.住房保障支出390.68萬元，按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出；較2021年度決算數(shù)增加250.15萬元，增長178%，主要是財(cái)政工資總量增加，計(jì)提的住房保障支出也相應(yīng)增加及年中追加武鳴校區(qū)項(xiàng)目教工宿舍（西A-14棟）保障性安居工程249萬元。?

6.?其他支出35503.27萬元，較2021年度決算數(shù)增加6548.86萬元，增長22.62%。主要是學(xué)院新校區(qū)建設(shè)政府專項(xiàng)債券支出增加。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5688.17萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加4577.79萬元，增長412.27%，主要是政府性基金專項(xiàng)債、第六屆全國糧食行業(yè)職業(yè)技能競賽經(jīng)費(fèi)、自治區(qū)高水平高職院校及專業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

學(xué)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21079.67萬元，較2021年度決算數(shù)增加5501.1萬元，增長35.31%。其中：基本支出7231.54萬元，項(xiàng)目支出13848.13元。

學(xué)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為12739.22萬元，支出決算為21079.67萬元，完成年初預(yù)算的165.47%，主要是追加資金財(cái)政專項(xiàng)資金。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算為12321.27萬元，支出決算為20402.35萬元，完成年初預(yù)算的165.59%，決算比預(yù)算增加8081.08萬元，主要是年中追加財(cái)政專項(xiàng)，廣西教學(xué)名師、自治區(qū)優(yōu)秀教師和自治區(qū)優(yōu)秀教育工作者獎金經(jīng)費(fèi)1.6萬元，“五一”假期結(jié)束返校后全員核酸檢測經(jīng)費(fèi)35.02萬元、2022年高等教育本專科生中央和自治區(qū)學(xué)生資助資金(中央)573.62萬元、廣西職業(yè)教育自治區(qū)級教學(xué)成果等次獎勵7萬元、2022年教育領(lǐng)域基礎(chǔ)能力建設(shè)項(xiàng)目(第二批)2300萬元、廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴新校區(qū)項(xiàng)目(二期)2500萬元、廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年財(cái)政貼息(第二批)130萬元、第六屆全國糧食行業(yè)職業(yè)技能競賽經(jīng)費(fèi)396.19萬元、2022年南寧教育園區(qū)入園補(bǔ)助資金2066萬元等。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為188.91萬元，支出決算為199.28萬元，完成年初預(yù)算的105.49%，決算比預(yù)算增加10.37萬元，主要是財(cái)政追加撫恤金；

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為87.37萬元，支出決算為87.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為141.68萬元，支出決算為390.68萬元，完成年初預(yù)算的275.75%，決算比預(yù)算增加249萬元，主要是年中追加武鳴校區(qū)項(xiàng)目教工宿舍（西A-14棟）保障性安居工程249萬元。

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三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7231.54萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出年初預(yù)算為4719.62萬元，支出決算為4719.62，完成年初預(yù)算的100%。

（二）對個人和家庭的補(bǔ)助年初預(yù)算為88.75萬元，支出決算為99.12萬元，完成年初預(yù)算的111.68%，決算比預(yù)算增加10.37萬元，主要是撫恤金增加。

（三）商品和服務(wù)支出年初預(yù)算為2412.81萬元，支出決算為2224.65萬元，完成年初預(yù)算的92.2%，決算比預(yù)算減少188.16萬元。主要是差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)減少開支。

（四）資本性支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為188.15萬元，主要是學(xué)院辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置費(fèi)用。

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四、2022年度政府性基金支出決算情況

學(xué)院2022年度政府性基金支出35503.26萬元，年初預(yù)算為0元，增加武鳴校區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券資金。與2021年度決算數(shù)相比，增加5503.26萬元，增長18.34%，是2022年學(xué)院獲得專項(xiàng)債券收入增加。

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五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

學(xué)院國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

學(xué)院2022年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)。

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七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

學(xué)院2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明。

2022年我院政府采購支出總額4396.68萬元，較去年減少46912.41萬元，下降91.43%，主要是今年新校區(qū)工程采購減少44417.09萬元，其中：政府采購貨物支出2953.52萬元萬元、政府采購工程支出1183.56萬元、政府采購服務(wù)支出259.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額3415.62萬元，占政府采購支出總額的77.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1894.72萬元，占政府采購支出總額的43.09%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，學(xué)院共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、離退休干部車輛0輛；其他用車4輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)全面實(shí)施預(yù)算績效管理要求，學(xué)院組織對2022年度項(xiàng)目支出全面開展績效自評。二級項(xiàng)目35個，共涉及資金60124.82萬元，占總支出79.61%，一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共27個，共涉及資金11006.61萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的52.21%；組織對武鳴新校區(qū)項(xiàng)目工程款等2個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金34457.65萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的97.05%。學(xué)院2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出項(xiàng)目。績效自評具體項(xiàng)目如下：

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學(xué)院組織對“追加2022年中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生升入高等職業(yè)學(xué)校就讀的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”、“2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃經(jīng)費(fèi)分配表(高職院校生均撥款獎補(bǔ))”、“2022年南寧教育園區(qū)桂林高校聚集區(qū)高校建設(shè)貸款貼息資金”等35個項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價(jià)，從綜合評價(jià)情況來看，學(xué)院按規(guī)定完成了所有績效項(xiàng)目的目標(biāo)設(shè)置、調(diào)整以及自評等有關(guān)工作，項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況良好。

在預(yù)算編制方面，項(xiàng)目支出編制合規(guī)、預(yù)算編制細(xì)化，但預(yù)算編制不夠完整，財(cái)政撥款專項(xiàng)資金等未全面編入年初部門預(yù)算。

在預(yù)算執(zhí)行方面，部門整體1-3月、1-6月、1-9月、1-11月、1-12月支出進(jìn)度符合財(cái)政要求支出進(jìn)度；資金使用合規(guī)；資產(chǎn)管理制度健全；資產(chǎn)管理基本符合規(guī)定；預(yù)決算信息公開及時；預(yù)算及財(cái)務(wù)方面基礎(chǔ)信息完善。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

學(xué)院根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)對35個項(xiàng)目進(jìn)行自評，自評情況如下：

1.“追加2022年中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生升入高等職業(yè)學(xué)校就讀的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.88萬元，執(zhí)行數(shù)為13.88萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況是：按文件要求完成對符合資助政策條件的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行資助，及時發(fā)放助學(xué)金，減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)、幫助其順利完成學(xué)業(yè)，促進(jìn)教育公平。

2.“2022年廣西教學(xué)名師、自治區(qū)優(yōu)秀教師和自治區(qū)優(yōu)秀教育工作者獎金經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.6萬元，執(zhí)行數(shù)為1.6萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況是：按文件要求發(fā)放廣西教學(xué)名師、自治區(qū)優(yōu)秀教師、自治區(qū)優(yōu)秀教育工作者。

3.“2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃經(jīng)費(fèi)分配表(高職院校生均撥款獎補(bǔ))”項(xiàng)目自評得分為98.1分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為196.54萬元，執(zhí)行數(shù)為196.54萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況是：順利完成學(xué)院辦公設(shè)備、圖書資料采購等各項(xiàng)工作。?

4.“2022年高等教育本?？粕醒牒妥灾螀^(qū)學(xué)生資助資金(自治區(qū))”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為341.84萬元，執(zhí)行數(shù)為341.84萬元，完成預(yù)算的100%。目績效目標(biāo)完成情況是：按文件要求完成對符合資助政策條件的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行資助，及時發(fā)放獎助學(xué)金，減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)、幫助其順利完成學(xué)業(yè)，促進(jìn)教育公平。

5.“廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴校區(qū)項(xiàng)目教工宿舍(西A-14棟)保障性安居工程”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為249萬元，執(zhí)行數(shù)為249萬元，完成預(yù)算的100%。目績效目標(biāo)完成情況是：基本完成教工宿舍（西A-14棟）裝修，建筑面積7063平方米，驗(yàn)收合格率達(dá)100%、完工率達(dá)95%，項(xiàng)目超概算率為0%。

6.?“2022年校園足球(體育特色示范學(xué)校)、體育比賽、藝術(shù)展演、學(xué)校衛(wèi)生及國防教育專項(xiàng)”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17.35萬元，執(zhí)行數(shù)為17.35萬元，完成預(yù)算的100%。績效目標(biāo)完成情況是：于2022年11月22至24日在寧夏銀川舉辦廣西教育系統(tǒng)生活垃圾分類工作專題培訓(xùn)班，通過學(xué)習(xí)，參訓(xùn)學(xué)員了解生活垃圾分類工作最新政策信息，切實(shí)落實(shí)教育廳等六部門關(guān)于在學(xué)校推進(jìn)生活垃圾分類管理工作的通知要求，推進(jìn)學(xué)校建成生活垃圾分類管理體系；也學(xué)習(xí)了寧夏銀川生活垃圾分類“零廢棄”工作中的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

7.“2022年公務(wù)用車采購費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為99.93分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為44.69萬元，完成預(yù)算的99.31%。績效目標(biāo)完成情況是：完成公務(wù)車采購一輛，驗(yàn)收合格率100%。

8.“第六屆全國糧食行業(yè)職業(yè)技能競賽經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為66.15分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為396.19萬元，執(zhí)行數(shù)為112.97萬元，完成預(yù)算的28.51%。績效目標(biāo)完成情況是：2022年的績效目標(biāo)未完成，因?yàn)?/span>受疫情影響，2022年全國糧食競賽推遲到2023年舉行。

9.“2022年廣西高等學(xué)校自治區(qū)政府獎學(xué)金”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18.8萬元，執(zhí)行數(shù)為18.8萬元，完成預(yù)算的100%。績效目標(biāo)完成情況是：按文件要求完成對符合獎學(xué)金條件學(xué)生的發(fā)放，輕了學(xué)生的經(jīng)濟(jì)壓力，提升了學(xué)生幸福感，使優(yōu)秀學(xué)生榜樣化。

10.“2022年廣西高校高層次人才引育工程及高水平創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.99萬元，執(zhí)行數(shù)為39.99萬元，完成預(yù)算的100%。績效目標(biāo)完成情況是：2022年創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)完成論文發(fā)表4篇，申報(bào)專利2個，團(tuán)隊(duì)研發(fā)及服務(wù)水平有所提升。

11.“2022年殘疾人保障金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為96.13分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75.39萬元，執(zhí)行數(shù)為46.19萬元，完成預(yù)算的61.27%。績效目標(biāo)完成情況是：按文件要求按時支付殘疾人保障金。

12.“2022年南寧教育園區(qū)桂林高校聚集區(qū)高校建設(shè)貸款貼息資金”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為302萬元，執(zhí)行數(shù)為302萬元，完成預(yù)算的100%。績效目標(biāo)完成情況是：按合同約定按期付息，維護(hù)學(xué)院信譽(yù)。

13.“2022年廣西職業(yè)教育自治區(qū)級教學(xué)成果等次獎勵”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算的100%。績效目標(biāo)完成情況是：完成兩個項(xiàng)目獎金共7萬元的發(fā)放。

14.“2022年自治區(qū)黨委教育工委經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。績效目標(biāo)完成情況是：順利舉辦高職院校黨務(wù)基本能力大賽，促進(jìn)區(qū)高職院校黨務(wù)工作者交流，提高全區(qū)高校黨務(wù)工作者的能力和水平。

15.“廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年財(cái)政貼息(第二批)”項(xiàng)目自評得分為93.33分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130萬元，執(zhí)行數(shù)為130萬元，完成預(yù)算的100%。績效目標(biāo)完成情況是：按合同約定按期付息，維護(hù)學(xué)院信譽(yù)。

16.“2022年廣西高等學(xué)校中職升高職學(xué)費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為102.72萬元，執(zhí)行數(shù)為102.72萬元，完成預(yù)算的100%。目績效目標(biāo)完成情況是：按文件要求完成對符合資助政策條件的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行資助，及時發(fā)放獎助學(xué)金，減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)、幫助其順利完成學(xué)業(yè)，促進(jìn)教育公平。

17.“2022年現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36萬元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預(yù)算的100%。目績效目標(biāo)完成情況是：學(xué)院順利完成高職組《會計(jì)技能》《企業(yè)管理模擬沙盤》《人力資源管理技能》三個賽項(xiàng)及職業(yè)教育活動周承辦工作。

18.“已故退休人員王祥漢同志一次性撫恤金及遺屬生活困難補(bǔ)助”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.37萬元，執(zhí)行數(shù)為10.37萬元，完成預(yù)算的100%。目績效目標(biāo)完成情況是：及時發(fā)放撫恤金，給予家屬慰問。

19.“2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃(自治區(qū)高水平高職學(xué)校與專業(yè)))”項(xiàng)目自評得分為98.75分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預(yù)算的87.48%。目績效目標(biāo)完成情況是：學(xué)院建成糧油食品專業(yè)群“八位一體”校內(nèi)實(shí)踐教學(xué)基地、糧商綜合素養(yǎng)實(shí)訓(xùn)室、建成糧油智慧智能型儲配實(shí)訓(xùn)中心。

20.“2022年建國初期退休干部醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)和護(hù)理費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為94.17分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.36萬元，執(zhí)行數(shù)為0.57萬元，完成預(yù)算的41.67%。目績效目標(biāo)完成情況是：按月及時發(fā)放符合領(lǐng)取建國初期退休干部醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)和護(hù)理費(fèi)人員王祥漢醫(yī)療補(bǔ)助和護(hù)理費(fèi)。

21.“2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃經(jīng)費(fèi)(高職“1+X”證書制度試點(diǎn))”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為265萬元，執(zhí)行數(shù)為265萬元，完成預(yù)算的100%。目績效目標(biāo)完成情況是：2022年學(xué)生1+X考證報(bào)名人數(shù)100000人，開展公益師資培訓(xùn)66場次、系列專家培訓(xùn)5場次，廣西職業(yè)院校學(xué)生參加全國職業(yè)院校技能大賽獲獎156項(xiàng)，較2021年提升78項(xiàng),參加首屆世界職業(yè)技能大賽獲獎3項(xiàng)，學(xué)生技術(shù)技能水平顯著提高。

22.“2022年南寧教育園區(qū)入園補(bǔ)助資金”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2066萬元，執(zhí)行數(shù)為2066萬元，完成預(yù)算的100%。目績效目標(biāo)完成情況是：保障各部門經(jīng)費(fèi)的使用，保障全校師生用水、用電，按照合同約定償還2個債權(quán)人本息，根據(jù)管理需求，購買人行通道閘6個，機(jī)動車通道閘2個，人臉識別設(shè)備（包含手持）19個等。

23.“廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴校區(qū)項(xiàng)目(二期)”項(xiàng)目自評得分為98.37分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為32800萬元，執(zhí)行數(shù)為27457.65萬元，完成預(yù)算的83.71%。目績效目標(biāo)完成情況是：完成武鳴校區(qū)二期建設(shè)（改造、修繕）工程數(shù)量2個，總建筑面積共39709.7平方米，驗(yàn)收合格率100%，項(xiàng)目按計(jì)劃完工率95%，超預(yù)算項(xiàng)目比例為0%，超合同金額比例為0%，項(xiàng)目受益人數(shù)達(dá)到10421人。

24.“2022年度廣西高校思想政治教育質(zhì)量提升工程項(xiàng)目”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。目績效目標(biāo)完成情況是：全年開展讀書分享會8場次，參與人數(shù)2942人。

25.“2022年學(xué)生助困經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為98.06分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為586.87萬元，執(zhí)行數(shù)為472.91萬元，完成預(yù)算的80.58%。目績效目標(biāo)完成情況是：2022年開展了各類資助例會，按時、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)資助工作，100%幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利入學(xué)和完成學(xué)業(yè)，受助學(xué)生超1000人，

26.“2022年事業(yè)單位在職人員績效工資”項(xiàng)目自評得分為96.82分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1901.20萬元，執(zhí)行數(shù)為1297.25萬元，完成預(yù)算的68.23%。目績效目標(biāo)完成情況是：完成在職在編人員的績效工資發(fā)放和繳納從績效工資部分計(jì)提的社會保險(xiǎn)、住房公積金、工會費(fèi)等經(jīng)費(fèi)，形成有效的分配激勵機(jī)制。

27.“廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴新校區(qū)項(xiàng)目(二期-2500萬)”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2500萬元，執(zhí)行數(shù)為2500萬元，完成預(yù)算的100%。目績效目標(biāo)完成情況是：完成武鳴校區(qū)1棟教工單身宿舍共7063平方米的建設(shè)，驗(yàn)收合格率100%，按計(jì)劃完工率95%。

28.“2022年提高高職院校生均撥款經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1629萬元，執(zhí)行數(shù)為1629萬元，完成預(yù)算的100%。目績效目標(biāo)完成情況是：維持12個二級部門的日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

29.“2022年單招/對口考試工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為98.51分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1795.08萬元，執(zhí)行數(shù)為1629萬元，完成預(yù)算的94.19%。目績效目標(biāo)完成情況是：2022年承辦全區(qū)單招/對口聯(lián)合測試考試考務(wù)工作，共完成35所公辦高職院校單獨(dú)、對口聯(lián)合測試及錄取工作，申報(bào)測試考試198402人，考生認(rèn)可度100%，參與院校滿意度100%，

30.“2022年教育領(lǐng)域基礎(chǔ)能力建設(shè)項(xiàng)目(第二批)”項(xiàng)目自評得分為99分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2300萬元，執(zhí)行數(shù)為2300萬元，完成預(yù)算的100%。目績效目標(biāo)完成情況是：完成飛校區(qū)室外籃球場硅PU地坪、鵬飛校區(qū)停車棚、“百年黨史長廊”裝飾工程、武鳴校區(qū)校門兩側(cè)和宿舍樓防盜網(wǎng)工程、武鳴館第1、3層裝飾裝修工程建設(shè)，完成圖書館閱覽室購置電腦130臺，信息中心數(shù)據(jù)中心構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺1項(xiàng)，購買武鳴校區(qū)學(xué)生空調(diào)1482臺。

31.“2022年編外人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為96.5分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6994.91萬元，執(zhí)行數(shù)為4544.77萬元，完成預(yù)算的64.97%。目績效目標(biāo)完成情況是：完成非實(shí)名人員控制數(shù)人員及聘用人員工資發(fā)放及社會保險(xiǎn)的繳納，實(shí)現(xiàn)有效的分配激勵機(jī)制。

32.“廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴新校區(qū)項(xiàng)目（一期）”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7000萬元，執(zhí)行數(shù)為7000萬元，完成預(yù)算的100%。目績效目標(biāo)完成情況是：完成武鳴校區(qū)一期2標(biāo)段、3標(biāo)段中實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，政府采購率為100%，府采購按時完成率為95%，受益人數(shù)大于3000人。

33.“2022年物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為875.46萬元，執(zhí)行數(shù)為875.46萬元，完成預(yù)算的100%。目績效目標(biāo)完成情況是：維護(hù)了校區(qū)正常穩(wěn)定運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)教室及學(xué)生公寓正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無事故發(fā)生；全院衛(wèi)生保潔達(dá)到基本標(biāo)準(zhǔn)，傳染病零發(fā)生。

34.“2022年學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評得分為98.7分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4657.07萬元，執(zhí)行數(shù)為4053.46萬元，完成預(yù)算的87.04%。目績效目標(biāo)完成情況是：實(shí)現(xiàn)按照合同約定按期還本付息；購買防火墻數(shù)量1臺，支付3名博士培養(yǎng)費(fèi)等。

35.“2022年高等教育本專科生中央和自治區(qū)學(xué)生資助資金(中央)”項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1843.68萬元，執(zhí)行數(shù)為1843.68萬元，完成預(yù)算的100%。績效目標(biāo)完成情況是：按文件要求完成對符合資助政策條件的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行資助，及時發(fā)放獎助學(xué)金，減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)、幫助其順利完成學(xué)業(yè)，促進(jìn)教育公平。

???總體來看，2022年學(xué)院35個項(xiàng)目績效自評情況良好，自評一等項(xiàng)目34個，三等項(xiàng)目1個。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門決算公開表

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